12月13日,学院在视频会议室召开了预算执行审计整改中期检查会议,会议由学院副院长汪泽建主持,各部门主要负责人及仓库管理人员参加会议。
会上,财务处处长王连英分析了审计重点反馈的内控制度、资产管理、仓库管理、合同管理、采购管理、现金管理和预算管理等方面问题,汇报了前期审计整改的情况。学院的仓库管理一直是薄弱环节,王处强调了仓库管理的职责,对仓库的建账、登账、对账和盘存作出了具体的要求。
汪泽建副院长要求各部门严格按照规定落实审计整改责任,制订审计整改计划,稳步推进各项整改工作。汪副院长要求监察审计处牵头对各部门仓库进行一次检查,做到仓库台账清晰,每月盘点,年末盘存,确保账账相符,账实相符。